SEK | BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | IN | USC | SM | OSP | ZOI
BAK | RZKO

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej: Aleksandra Lutomska
pokój 29, tel. 52 3867-961
e-mail: kontrola@umig.naklo.pl

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, w tym badanie i ocena działalności jednostek urzędu pod względem:

1) W zakresie kontroli instytucjonalnej:
  • badanie i ocena działalności i efektywności organizacji pracy, celowości, gospodarności, rzetelności, legalności,
  • opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi projektu harmonogramu kontroli, który może dotyczyć komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych podmiotów realizujących zadania Gminy, a także udzielonych dotacji,
  • organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem kontroli,
  • przygotowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz czuwanie nad ich wykonaniem,
  • opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli,
  • współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
2) W zakresie kontroli zarządczej:
  • tworzenie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
  • sporządzanie zbiorczego planu realizacji celów i zadań,
  • koordynowanie działań w zakresie zarządzania ryzykiem,
  • monitorowanie i przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej,
  • sporządzanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie,
  • przygotowywanie lub współpraca w tworzeniu projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących kontroli zarządczej.


Audyt Wewnętrzny
pokój 29, tel. 52 3867-961

Joanna Motylewska-Retkowska
Genowefa Nasierowska

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią


Do zadań Audytora Wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:

  • prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
  • przygotowywanie rocznego planu audytu;
  • prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej Urzędu;
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych;
  • badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzanie:
    a) przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
    b) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych;
  • ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych;
  • ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
  • określanie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości;
  • przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienie działalności poddanej audytowi;
  • prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu.


Wytworzył: Rodryk Szamlewski (6 listopada 2017)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (8 listopada 2017, 09:45:23)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (8 listopada 2017, 09:55:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 187

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij