Lead
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią
Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
Aleksandra Lutomska
tel. 52 3867 961
e-mail: kontrola@umig.naklo.pl
pokój 29
1. Do zadań stanowiska ds. audytu wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:
- przygotowanie rocznego planu audytu,
- prowadzenie zadań audytowych,
- prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności Urzędu,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
- prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego.
2. Cel, uprawnienia i odpowiedzialność stanowiska ds. audytu wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego wprowadzona odrębnym zarządzeniem Burmistrza.
3. Do zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należą:
- prowadzenie czynności kontrolnych zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej, wprowadzonym odrębnym zarządzeniem Burmistrza,
- koordynacja czynności związanych z prowadzeniem kontroli zarządczej w Gminie zgodnie z regulacjami w sprawie Kontroli Zarządczej, wprowadzonymi odrębnymi zarządzeniami Burmistrza,
- prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych.
Audyt Wewnętrzny
Joanna Motylewska-Retkowska
Genowefa Nasierowska
tel. 52 3867 961
pokój 29
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Do zadań Audytora Wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:
- prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
- przygotowywanie rocznego planu audytu;
- prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej Urzędu;
- sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych;
- badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzanie:
a) przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
b) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych; - ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych;
- ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
- określanie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości;
- przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienie działalności poddanej audytowi;
- prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu.