Lead
Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej: Aleksandra Lutomska
pokój 29, tel. 52 3867-961
e-mail: kontrola@umig.naklo.pl
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, w tym badanie i ocena działalności jednostek urzędu pod względem:
1) W zakresie kontroli instytucjonalnej:
badanie i ocena działalności i efektywności organizacji pracy, celowości, gospodarności, rzetelności, legalności,
opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi projektu harmonogramu kontroli, który może dotyczyć komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych podmiotów realizujących zadania Gminy, a także udzielonych dotacji,
organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem kontroli,
przygotowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz czuwanie nad ich wykonaniem,
opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli,
współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
2) W zakresie kontroli zarządczej:
tworzenie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
sporządzanie zbiorczego planu realizacji celów i zadań,
koordynowanie działań w zakresie zarządzania ryzykiem,
monitorowanie i przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej,
sporządzanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie,
przygotowywanie lub współpraca w tworzeniu projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących kontroli zarządczej.
Audyt Wewnętrzny
pokój 29, tel. 52 3867-961
Joanna Motylewska-Retkowska
Genowefa Nasierowska
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Do zadań Audytora Wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:
prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
przygotowywanie rocznego planu audytu;
prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej Urzędu;
sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych;
badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzanie:
a) przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
b) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych;
ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych;
ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
określanie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości;
przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienie działalności poddanej audytowi;
prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu.