W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie,
w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Adres: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej tel. 52 3867 961 e-mail: kontrola@umig.naklo.pl pokój 29
1. Do zadań stanowiska ds. audytu wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:
przygotowanie rocznego planu audytu,
prowadzenie zadań audytowych,
prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności Urzędu,
sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego.
2. Cel, uprawnienia i odpowiedzialność stanowiska ds. audytu wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego wprowadzona odrębnym zarządzeniem Burmistrza.
3. Do zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należą:
prowadzenie czynności kontrolnych zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej, wprowadzonym odrębnym zarządzeniem Burmistrza,
koordynacja czynności związanych z prowadzeniem kontroli zarządczej w Gminie zgodnie z regulacjami w sprawie Kontroli Zarządczej, wprowadzonymi odrębnymi zarządzeniami Burmistrza,
prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych.
Audyt Wewnętrzny tel. 52 3867 961 pokój 29
Adres: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Do zadań Audytora Wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:
prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
przygotowywanie rocznego planu audytu;
prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej Urzędu;
sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych;
badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzanie: a) przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi, b) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych;
ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych;
ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
określanie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości;
przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienie działalności poddanej audytowi;
