W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią


ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią


Telefon: (+48 52) 386 79 00

Faks: (+48 52) 386 79 02

E-mail: urzad@gmina-naklo.pl


NIP Urzędu: 558-10-00-902 
REGON Urzędu: 000526222

NIP Gminy: 558-176-86-32
REGON Gminy: 092350895

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (BAK)

Lead

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7,
89-100 Nakło nad Notecią

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
tel. 52 3867 961
e-mail: kontrola@umig.naklo.pl
pokój 29



1. Do zadań stanowiska ds. audytu wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:

  • przygotowanie rocznego planu audytu,
  • prowadzenie zadań audytowych,
  • prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności Urzędu,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
  • prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego.

2. Cel, uprawnienia i odpowiedzialność stanowiska ds. audytu wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego wprowadzona odrębnym zarządzeniem Burmistrza.

3. Do zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należą:

  • prowadzenie czynności kontrolnych zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej, wprowadzonym odrębnym zarządzeniem Burmistrza,
  • koordynacja czynności związanych z prowadzeniem kontroli zarządczej w Gminie zgodnie z regulacjami w sprawie Kontroli Zarządczej, wprowadzonymi odrębnymi zarządzeniami Burmistrza,
  • prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych.


Audyt Wewnętrzny

tel. 52 3867 961
pokój 29

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
 


Do zadań Audytora Wewnętrznego należą działania, w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w szczególności:

  • prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
  • przygotowywanie rocznego planu audytu;
  • prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej Urzędu;
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych;
  • badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzanie:
    a) przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
    b) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych;
  • ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych;
  • ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
  • określanie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości;
  • przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienie działalności poddanej audytowi;
  • prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu.